一分赛车计划

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2018年度中国共产主义青年团宜宾市委员会部门决算


作者:admin  录入单位:2019年  点击 219   发布时间 2019-9-25

    

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 公开时间:2019923

 

  第一部分部门概况..................................... 4

  一、基本职能及主要工作............................. 4

  二、机构设置....................................... 5

  第二部分 2018年度部门决算情况说明............ 6

  一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

  二、收入决算情况说明............................... 6

  三、支出决算情况说明............................... 7

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

  五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 8

  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10

  七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 11

  八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

  十、预算绩效情况说明.............................. 12

  一、其他重要事项的情况说明..................... 20

   第三部分词解释.................................... 22

  四部分附件........................................ 25

 

 

 

 

  五部分附表........................................ 28

  一、收入支出决算总表.............................. 28

  二、收入总表...................................... 28

  三、支出总表...................................... 28

  四、财政拨款收入支出决算总表...................... 28

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 28

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 28

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 28

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 28

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 28

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 28

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 28

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

  十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 28

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  领导全市一分赛车工作,领导和指导全市青联、学联和少先队工作的开展,对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我市青少年事业发展和青少年工作政策,对我市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。协助市委、市政府处理和协调与青少年利益相关的事务,维护青少年的合法权益不受侵犯。调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务;负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。参与制定我市有关青年统战工作的政策,做好我市青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。参与我市城市建设和精神文明建设方面的有关具体事项。承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。
  (二)2018年重点工作完成情况。
  2018年,宜宾一分赛车计划在团中央常态化下沉组的关心指导下,在市委和团省委的坚强领导下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作大局,深入学习宣传贯彻党的十九大、团十八大、省委十一届二次、三次全会和市委五届五次、六次全会精神,积极助力早日建成全省经济副中心。其中,“助力河长制共建美丽宜宾”志愿服务工作得到团中央、团省委的肯定,被团中央、中国青年报、中青在线、四川日报、四川新闻等作为要闻先后报道10次,团省委将其作为先进工作经验在全省推广,省委办公厅《每日要情》将其作为特色工作刊载;“情暖童心”志愿服务项目在团十八大工作回顾中作为全国为数不多的典型案例进行展示,并获第四届中国青年志愿服务项目大赛四川赛区金奖;改革工作推进情况在团省委全委会上作经验交流发言;林家巷“青年之家”被团中央授予全国“青年之家”示范点,全市6个“青年之家”服务点被团省委授予省级“青年之家”示范点;“宜宾一分赛车”微博跻身全国政务微博榜50强,领先全省其他市(州)一分赛车。
  二、机构设置
  一分赛车计划(含关心下一代工作委员会,简称关工委)是参照公务员法管理的群团部门。
 
第二部分 2018年度部门决算情况说明?
 
  一、收入支出就算总体情况说明
  2018年度收、支总计1163.21万元。与2017年相比,收、支总计各增加195.14万元,增长20.16%?
  二、收入决算说明
  2018年本年收入合计961.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入920.77万元,占95.80%;政府性基金预算财政拨款收入40万元,占4.16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.36万元,占0.04%?
  三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计1005.36万元,其中:基本支出289.80万元,占28.83%;项目支出715.56万元,占71.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计1162.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加195.11万元,增长20.16%
  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出993.52万元,占本年支出合计的98.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加230.77万元,增长30.25%
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出993.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出882.07万元,占88.78%;教育支出(类)38.05万元,占3.83%;社会保障和就业(类)支出45.27万元,占4.56%;医疗卫生支出6.47万元,占0.65%;住房保障支出21.66万元,占2.18%
  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年一般公共预算支出决算为993.52,完成预算100%。其中:
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为216.51万元,完成预算100%
2.
一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为580.93万元,完成预算100%
  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为84.63万元,完成预算100%
  4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为38.05万元,完成预算95.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.97万元,完成预算100%
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为26.30万元,完成预算100%
  7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%.
  8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转重大卫生专项经费。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6万元,完成预算100%
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.66万元,完成预算100%
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出289.44万元,其中:
  人员经费258.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.39万元,完成预算100%
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.9万元,占95.70%;公务接待费支出决算0.49万元,占4.3%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出10.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.91万元,增长55.94%
  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费支出10.9万元。主要用于各项重大会议所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出0.49万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.73万元,下降59.84%
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,64人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出11.48万元。
  国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  预算绩效情况明
  预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对21个项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取21个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对21个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018 年一分赛车计划部门绩效目标要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。部门整体支出绩效评价得分为 89 分。2018年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。本单位还自行组织了 21 个项目绩效评价,从评价情况来看,2018 年一分赛车计划实施绩效管理的 21个项目预算资金总额为 873.41万元,实际执行 715.57万元,预算执行率为 81.93%,较好地完成了年度绩效目标管理工作。
  项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映“促进青年就业创业和农村青年技能培训专项经费”、“留守儿童关爱活动经费”“宜宾市应急志愿者管理、培训及服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。
  1.“促进青年就业创业和农村青年技能培训专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数(含结转资金)65.42万元,执行数为51.72万元,完成预算的79.06%。通过项目实施,促进青年就业和提高农村青年技能,加强农村经济建设。发现的主要问题:各行业发展迅速,青年就业创业技能需求多元化,培训内容还要进一步充实和扩大。下一步改进措施:将进一步结合青年需求,充实青年技能培训的内容。
  2.“留守儿童关爱活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数全年预算数(含结转资金)132.20万元,执行数为128.73万元,完成预算的97.38%。全年开展了以服务农村留守儿童和贫困家庭子女的“情暖童心”志愿服务活动,以服务“双职工”、进城务工家庭小学生的“爱心暑托班”活动。整个活动分四个阶段进行:分别宣传发动、招募培训、活动实施、总结,历时4个月。活动中,来自全国67所高校的1000余名大学生,组成“情暖童心”“爱心暑托”志愿服务队160个,分赴全市各关爱服务点开展关爱陪伴和托管教育服务,覆盖农村留守儿童和贫困家庭子女、“双职工”、进城务工家庭的小学生1.5万余人。活动获得社会各界广泛好评,得到了新华网、学习强国、中青网、四川日报等主流媒体多次专题报道。
  3.“宜宾市应急志愿者管理、培训及服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数(含结转资金)21.76万元,执行数为15.26万元,完成预算的70.13%。通过项目实施,加强宜宾市青年志愿者建设。发现的主要问题:社会文明程度进一步提升,青年志愿者群体不断扩大,需进一步规范青年志愿者群体管理,最大化的发挥青年志愿者的作用和成效。下一步改进措施:完善志愿者人员管理机制,加强志愿者精神宣传,增强“宜志愿”平台的推广。
  4.“宜宾市预防青少年违法犯罪工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.03万元,执行数为6.03万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强宜宾市青少年法律知识,提高法律意识。
  5.“青少年线上线下宣传引导”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数(含结转资金)69.87万元,执行数为58.73万元,完成预算的84.06%。宣传思想文化工作领域是团的工作中极端重要的领域,通过项目实施,在线上线下更好的凝聚了青年,倾听了青年声音,服务了青年,同时,也将党和政府的声音通过青年喜闻乐见的形式传递给了青年,积极的做好了青年的思想引领工作。
  部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《一分赛车计划2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
  十一、其他重要事项的情况说明
  ()机关运行经费支出情况 
 
  2018年,一分赛车计划机关运行经费支出30.65万元,比2017年增加6.53万元,增长27.07%
  (二)政府采购支出情况
  2018年,一分赛车计划政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至20181231日,一分赛车计划共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分 名词解释
 
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指: 局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指: 局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)指: 部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指:除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.
医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指:
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指: 局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指: 其他行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
第四部分 附件

  一分赛车计划2018年部门整体支出绩效评价报告
  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  一分赛车计划内设机构办公室、组宣部、学少部、青年发展部(筹)、社会组织联络部(筹)5个部室,其中含市关工委。
  (二)机构职能。
  一分赛车计划负责领导全市一分赛车工作,领导和指导全市青联、学联和少先队工作的开展,对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我市青少年事业发展和青少年工作政策,对我市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。协助市委、市政府处理和协调与青少年利益相关的事务,维护青少年的合法权益不受侵犯。调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
  (三)人员概况。
  一分赛车计划编制人数15人,实有在职人员11人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2018年本年收入总计1163.21万元,与 2017 年相比,增加195.14万元,增长20.16 %。其中:一般公共预算财政拨款收入960.77万元,占82.60%;其他收入0.36万元,占0.03%。年初结转和结余202.08万元,占比为17.37%
  (二)部门财政资金支出情况
  2018 年支出总计为1163.21万元,与 2017 年相比,增加195.14万元,增长20.16%。其中:基本支出289.80万元,占24.91%;项目支出715.56万元,占61.52%;结余分配157.84万元,占13.57%
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理。
  2018年一分赛车计划部门绩效目标要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。
  (二)专项预算管理。
  本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。
  根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我委认真自评,2018年度部门整体绩效评价得分为89分。按照市级部门预算编制相关要求,成立了机关预算绩效管理工作领导小组,建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度,按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作,预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化,按要求严格预算执行管理,严格执行“三公经费”预算,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内未出现廉政风险。
  (二)存在问题。
  根据单位各板块工作安排,工作进度推进等方面情况,每月经费支出情况不一,整体平稳,部门月份支出量较大。
  (三)改进建议。
  提高办事效率,严格执行相关财务制度。
 
第五部分 附表
 
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出就算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表
 

 

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